監督索引號53052200262700101000

騰沖市植保植檢工作站2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市植保植檢工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市植保植檢工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

部門主要職責：騰沖市植保植檢工作站隸屬于騰沖市農業局下屬全額財政撥款獨立核算事業單位，在農業局的直接領導下，承擔著我市農作物病蟲害防治工作、農業植物檢疫工作、農藥監督管理農作物病蟲害防控、農殘檢測等農業技術推廣工作。以農業植物防災減災工作為重點，全面開展植保植檢工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1．加強監測預警，科學指導防治。根據騰沖市農業結構調整及農作物區域布局情況，在全市設測報點104個。其中：農業植物檢疫性有害生物疫情阻截防控監測點1個、農田鼠情監測點3個、玉米灰斑病監測點2個、水稻病蟲監測點2個、萬壽菊病蟲害系統監測點3個、油菜菌核病監測點1個、十字花科根腫病監測點1個、草地貪夜蛾監測點65個（性誘監測點55個，高空燈監測點10個），沙漠蝗蟲監測點3個，市級病蟲綜合觀測場1個，鄉級系統測報點18個，農藥使用調查監測點4個30戶。對我市農作物主要病蟲鼠害、農民用藥等進行全面監測，形成市鄉兩級測報網絡，為制定防治方案和指導提供科學依據。

2．農作物病蟲害防控。遵循“預防為主、綜合防治”的植保方針，在科學預測預報基礎上，配合植保新技術、新農藥試驗示范及推廣應用，認真開展農作物病蟲害專業化統防統治、綠色防控、生物防治等病蟲害綜合防治措施。全年共發布《病蟲情報》10期1000多份，舉辦集中培訓32期，培訓人員9143人次，印發病蟲草鼠防治等技術資料12949份。截止11月30日止，全市累計發生糧經作物病蟲草鼠害334.53萬畝次，指導防治489.12萬畝次，挽回產量損失47058.97噸。

3．開展《中華人民共和國植物檢疫條例》及其實施細則、農業植物檢疫權力運行流程圖、農業植物檢疫性有害生物及其防控技術的學習宣傳，累計召開培訓會3場次，培訓人員337人次，提供技術咨詢人數8000多人次，印發各種宣傳材料3000多份。

4．農業有害生物調查與防控工作。一是開展柑橘黃龍病、紅火蟻、稻水象甲馬鈴薯金線蟲等農業檢疫性有害生物及奇異虉草、寬葉酢漿草等外來有害生物調查。共出動技術人員105人次，出動車輛35輛次，調查面積16000多畝。目前騰沖發生的全國農業檢疫性有害生物有水稻細菌性條斑病菌、柑橘黃龍病菌、紅火蟻（小區、公路邊及公園的綠化帶草坪上發現），未發現其他檢疫性有害生物。為控制檢疫性有害生物擴展，確保農業生產安全，全市建立疫情監測點3個（明光、滇灘、猴橋鎮）。建立防控示范區5個（明光、滇灘、猴橋、荷花、團田），示范面積5000畝。二是開展市場檢查1次，抽查經營企業10家，共抽檢種子52個次。均有產地檢疫證編號。

5．開展產地檢疫及調運檢疫。開據調運檢疫要求書2份（草莓苗、玉米種子各1份）；開展產地檢疫7批次（2441.5畝），其中玉米1845.5畝，水稻551畝，水茄45畝；開據調運檢疫合格簽證20批次。其中水稻種省內調運檢疫合格簽證1批次240千克，玉米種調運檢疫合格簽證15批次（省內調運14批次531036千克，省間調運檢1批次9990千克）,黃精種苗省內調運合格簽證1批次300000苗，魔芋種省內調運合格簽證2批次50000千克，水茄種子省間調運合格簽證1批次500千克。

6．開展科技培訓，提高從業者素質。舉辦農藥經營上崗培訓2期，培訓68人；舉辦農藥安全使用培訓21期，2460人次。懸掛橫幅標語8條，粘貼禁用農藥目錄和科學安全使用農藥各2100份；短信息發放12000人次；廣播電視宣傳報道4篇。

7．加強農藥監督管理，保障農藥使用安全。一是配合農業農村局開展專項檢查47次；二是開展農藥標簽抽查40個；三是開展農藥經營許可核查等日常工作。全年來共出動執法人員186人次，出動車輛47輛次，印發各種宣傳資料2.85萬份，開展科技咨詢服務65場次，咨詢3.8萬多人次。

8．開展農藥使用情況調查。按照省市要求騰沖市選擇4個鄉鎮，每個鄉鎮選擇6～10個可反映當地農藥使用水平的種植大戶、普通農戶作為調查樣本，選定調查戶30個。選擇騰越、荷花、蒲川、界頭四個鄉鎮，其中騰越、荷花以監測蔬菜農藥使用情況為主，每鄉鎮調查7個農戶，計14戶；蒲川監測茶葉農藥使用情況，調查7個農戶；界頭監測常規作物水稻、油菜農藥使用情況，調查9個農戶。監測結果在農藥使用量調查監測管理系統按時填報。依據監測結果及市場調查，全市2021年銷售農藥409.6816噸，同比減1.0906噸，減0.27%。其中殺蟲劑163.8516噸，殺菌劑148.47噸，除草劑95.55噸，植物生長調節劑0.73噸，殺鼠劑1.08噸。

9．開展化肥農藥包裝廢棄物監測調查和回收處置示范縣工作。在全市18個鄉鎮設置化肥農藥包裝廢棄物監測調查和回收處置試點19個（其中，界頭鎮設2個，其他鄉鎮各設1個），依托各級政策支持，開展農藥包裝廢棄物監測調查和回收處置試點及示范推廣工作，逐步實現農藥包裝廢棄物回收處置制度化、主要農田農藥包裝廢棄物回收處置全覆蓋，以提高農業清潔生產水平。截止11月30日，回收化肥農藥包裝廢棄物47.5噸，并交由各鄉鎮垃圾處理場處理。

10．萬壽菊產業。一是開展全市萬壽菊種植全程技術指導工作，二是負責掛勾界頭、曲石兩鄉鎮萬壽菊種植技術指導，其中，界頭鎮完成大田種植面積2萬畝，交售鮮花20888.5噸，占計劃的52%；曲石鎮鎮完成大田種植面積0.4萬畝，交售鮮花5362.7噸，占計劃的67%。開展除草劑、控稍促花、人工打頂、藥效等試驗5組（育苗1組、大田種植4組），舉辦緩控釋肥、大田除草、病蟲害綜合防控示范樣板2塊，面積200畝。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市植保植檢工作站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，是騰沖市植保植檢工作站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市植保植檢工作站2021年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制11人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員11人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市植保植檢工作站2021年度收入合計4,425,722.65元。其中：財政撥款收入4,425,722.65元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少462,103.38元，下降9.45%，主要原因財政撥款收入較上年減少462,103.38元，一是財政撥款基本收入收入較上年減少259,397.98元，主要是退休減少2人，以及政府績效發放數額降低，收到的財政撥款人員經費減少255,004.38元，公用經費減少4,393.60元。二是財政撥款項目收入較上年減少202,705.40元，中央農業生產救災資金項目減少了100,000.00元，省級農業發展專項資金減少287,542.00元，萬壽菊工作經費減少18,097.00元，退休人員死亡喪撫補助增加202,933.60元。

二、支出決算情況說明

騰沖市植保植檢工作站2021年度支出合計4,543,142.65元。其中：基本支出1,753,428.05元，占總支出的38.60%；項目支出2,789,714.60元，占總支出的61.40%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少2,032,718.58元，下降30.91%，主要原因分析：一是基本支出較上年減少259,397.98元，主要是退休2人，以及政府績效發放數額降低，人員經費支出減少255,004.38元，公用經費減少4,393.60元；二是項目支出較上年減少1,773,320.60元,主要原因分析：主要是搬遷項目資金減少1,440,000.00元，省級農業發展項目資金減少455,577.20元，中央農業生產發展救災項資金減少100,000.00元，萬壽菊工作經費增加19,323.00元，退休人員死亡喪撫補助增加202,933.60元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市植保植檢工作站機構正常運轉的日常支出1,753,428.05元。與上年對比減少259,397.98元，下降12.89%，主要原因分析：本年退休2人，相應的人員經費減少255,004.38元，公用經費減少4,393.60元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,674,284.25元，占基本支出的95.49%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費79,143.80元，占基本支出的4.51%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市植保植檢工作站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,789,714.60元。與上年對比減少1,773,320.60元，下降38.86%，主要原因分析：搬遷項目資金減少1,440,000.00元，省級農業發展項目資金減少455,577.20元，中央農業生產發展救災項資金減少100,000.00元，萬壽菊工作經費增加19,323.00元，退休人員死亡喪撫補助增加202,933.60元。具體項目開支及開展工作情況：

1.2021年省級農業生產發展專項資金支出556,420.00元，主要工作：150,000.00元用于開展農作物病蟲害智能蟲情監測點建設工作，300,000.00元用于開展肥料農藥包裝廢棄物回收處置工作，106,420.00元用于開展農業發展專項糧食生產工作；

2.2021年中央農業生產救災資金項目支出1,930,000.00元，主要工作：1,560,000.00元用于開展草地貪夜蛾性誘和水稻專業化與統防統治融合工作，370,000.00元用于開展秋玉米草地貪夜蛾監測防治工作；

3.農產品質量安全監管工作經費支出14,400.00元，主要用于開展農產品質量安全監管工作；

4.全國農業有害預警與控制區域項目經費支出38,058.00元,主要用于開展病蟲監測場租賃；

5.萬壽菊工作經費47,903.00元，主要用于開展萬壽菊相關全程指導工作；

6.退休人員死亡喪撫補助202,933.60元,主要用于退休人員死亡喪撫補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市植保植檢工作站2021年度一般公共預算財政撥款支出4,495,239.65元，占本年支出合計的98.95%。與上年對比減少2,052,041.58元，下降31.34%，主要原因分析：一是基本支出較上年減少259,397.98元，本年退休2人，相應的人員經費減少255,004.38元，公用經費減少4,393.60元；二是項目支出較上年減少1,792,643.60元,搬遷項目資金減少1,440,000.00元，省級農業發展項目資金減少455,577.20元，中央農業生產發展救災項資金減少100,000.00元，退休人員死亡喪撫補助增加202,933.60元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6．科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8．社會保障和就業（類）支出180,955.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.03%。主要用于單位基本養老保險繳費支出。

9．衛生健康（類）支出172,254.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.83%。主要用于單位人員醫療、公務員醫療補助支出。

10．節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12．農林水（類）支出4,142,029.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.14%。主要用于事業運行1,603,151.80元，科技轉化與推廣服務458,878.00元，病蟲害控制150,000.00元，防災救災1,930,000.00元，主要用于：

（1）事業運行（2310104)1,603,151.80元，主要用于開展人員工資、公用經費等基本支出。

（2）病蟲害控制(2130108)150,000.00元，主要用于開展農作物病蟲害智能蟲情監測點建設工作支出。

（3）防災救災(2130119）1,930,000.00元，主要1,560,000.00元用于開展草地貪夜蛾性誘和水稻專業化與統防統治融合工作支出；370,000.00元用于開展秋玉米草地貪夜蛾監測防治工作支出。

（4）科技轉化與推廣服務（2130106）14,400.00元，主要用于開展農產品質量安全監管工作經費支出。

（5）科技轉化與推廣服務（2130106）38,058.00元，主要用于開展全國農業有害預警與控制區域項目經費支出。

（6）科技轉化與推廣服務（2130106）106,420.00元，主要用于開展農業發展專項糧食生產工作,肥料農藥包裝廢棄物回收處置工作。

（7）科技轉化與推廣服務（2130106）300,000.00元，用于開展肥料農藥包裝廢棄物回收處置工作。

13．交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15．商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20．糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22．災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24．債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25．債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市植保植檢工作站2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為27,750.00元，支出決算為27,113.00元，完成預算的97.70%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為23,750.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為3,363.00元，完成預算的84.11%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因按項目具體分析：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是本單位無相關業務發生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為23,750.00元，支出決算數為23,750.00元，完成預算的100.00%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數為23,750.00元，支出決算數為23,750.00元，完成預算的100.00%。

3.2021年公務接待經費支出預算為4,000.00元，支出決算為3,363.00元，完成預算的84.08%。支出決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，接待任務減少，加之我部門繼續建立健全厲行節約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少637.00元，下降2.30%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平無增減變動；公務用車購置及運行費支出23,750.00元，決算與上年持平；公務接待費支出決減少637.00元，下降15.93%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。我單位無因公出國（境）相關業務發生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算23,750.00元，較上年持平，其中:公務用購置費決算支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務用車，無相關費用發生；公務用車運行維護費支出決算為23,750.00元，較上年持平。

3.2021年公務接待支出決算3,363.00元，較上年支出減少637.00元，下降84.08%，公務接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴進一步壓縮公務接待支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出23,750.00元，占87.60%；公務接待費支出3,363.00元，占12.40%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0.00元，本單位沒有安排因公出國（境）任務，故本年因公出國（境）費為0.00元。

2．公務用車購置及運行維護費支出23,750.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出23,750.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于農產品質量安全監管、萬壽菊技術指導、病蟲監測觀察指導等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務接待費支出3,363.00元。其中：

國內接待費支出3,363.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市業務相關部門農產品質量安全監管工作樣品抽取及檢查發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市植保植檢工作站屬于事業單位，不涉及機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市植保植檢工作站部門資產總額7,889,704.77元，其中，流動資產20,632.06元，固定資產7,869,072.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少343,275.94元，其中固定資產上年相比元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市騰沖市植檢工作站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市植保植檢工作站不涉及專用名詞。

監督索引號53052200262700101111