監督索引號53052200262700601000

騰沖市農業機械安全監理站2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市農業機械安全監理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農業機械安全監理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

指導農機作業安全和維修管理，組織實施農業機械安全監理和試驗鑒定工作；指導農機使用人員和操作人員的培訓管理工作；指導農機服務體系建設和農機服務組織的生產、經營、服務活動；組織協調重大農業機械化生產活動；指導農機抗災救災工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

一年來，我站在上級業務及主管部門的領導支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記關于安全生產重要論述，貫徹落實國家、省、市關于安全生產工作的決策部署，通過廣泛開展培訓教育、執法檢查、隱患排查、案例警示、源頭監管、應急演練、知識普及等宣傳教育活動，牢固樹立“人民至上、生命至上”安全發展理念，壓緊壓實安全生產責任，防范化解安全行業安全風險，堅決遏制重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。認真貫徹落實《騰沖市農業農村局關于深入推進變型拖拉機專項整治工作方案的通知》（騰農發〔2021〕39號），農業農村部兩個規定規范及農業行業安全三年行動方案，同時進一步加強農機安全宣傳教育工作，確保我市農機安全生產，同時較好地完成農機安全目標管理各項工作任務。牢固樹立服務、效率意識，全面地履行了各項職責。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市農業機械安全監理站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。是騰沖市農業機械安全監理站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市農業機械安全監理站2021年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制7人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員5人（含參公管理事業人員5人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

1．我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

2．我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

3．我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以項目支出績效自評表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農業機械安全監理站2021年度收入合計1,020,997.24元。其中：財政撥款收入1,020,997.24元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少354,275.14元，下降25.76%。主要原因是：1.退休1人調出1人共減少2人，10-12月政府績效減少發放，導致財政撥款的人員經費及公用收入減少266，469.14元；2.財政撥款項目較上年減少87,806.00元，農機化發展與購置補貼專項資金減少49,000元；監理工作經費減少38,806元。

二、支出決算情況說明

騰沖市農業機械安全監理站部門2021年度支出合計1,020,997.24元。其中：基本支出958,803.24元，占總支出的93.91%；項目支出62,194.00元，占總支出的6.09%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少354,275.14元，下降25.76%，主要原因是：1.退休1人、調出1人共減少2人，10-12月政府績效減少發放，導致財政撥款的人員經費及公用經費收入減少266，469.14元；2.財政撥款項目較上年減少87,806.00元，農機化發展與購置補貼專項資金減少49,000元；監理工作經費減少38,806元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市農業機械安全監理站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出958,803.24元。與上年對比減少266,469.14元，下降21.75%，主要原因是：退休1人調出1人共減少2人，10-12月政府績效減少發放，導致財政撥款的人員經費及公用經費收入減少266,469.14元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出854,484.66元，占基本支出的89.12%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費104,318.58元，占基本支出的10.88%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市農業機械安全監理站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出62,194.00元。與上年對比增加減少88,806元，下降58.54%，主要原因是：財政撥款項目較上年減少，農機化發展與購置補貼專項資金減少49000元；監理工作經費減少38806元。具體項目開支及開展工作情況如下:

1.農機化發展與購置補貼專項資金支出1000元，主要用于農機化發展與購置補貼專用材料費；

2.監理工作經費支出61194元，主要用于開展農業機械安全監理工作的辦公費，印刷費，差旅費等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市農業機械安全監理站2021年度一般公共預算財政撥款支出1,020,997.24元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少354,275.14元，下降25.76%，主要原因是：1.退休1人調出1人共減少2人，10-12月政府績效減少發放，導致財政撥款的人員經費及公用經費收入減少266,469.14元；2.財政撥款項目支出減少87,806.00元，農機化發展與購置補貼專項資金減少49000元；監理工作經費減少38806元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出80,395.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.87%。主要用于繳納單位職工基本養老保險。

9.衛生健康（類）支出82,113.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.04%。主要用于繳納單位職工基本醫療保險，大病醫療保險及公務員醫療補助。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出858,488.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.09%。主要用于單位工資福利支出，對個人及家庭的補助，及業務工作開展。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市農業機械安全監理站2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為23,750.00元，支出決算為7,870.00元，完成預算的33.14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初預算未安排；公務用車購置及運行費支出決算為7,870.00元，完成預算的33.14%；公務接待費支出決算為0.00元，年初預算未安排。按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，與年初預算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業務發生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為23,750.00元，支出決算數為7,870.00元，完成預算的33.14%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數為23,750.00元，支出決算數為7,870.00元，完成預算的33.14%。支出決算數小于預算數的主要原因：我單位繼續加強公務用車管理，公務用車運行維護費有所節約。

3.2021年公務接待經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，本年無相關業務發生。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少14,396.84元，下降64.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與去年一致；公務用車購置及運行費支出決算減少14,396.84元，下降64.66%；公務接待費支出決算為0.00元，與去年一致。主要原因按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我單位無因公出國（境）相關業務發生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算7,870.00元，較上年支出減少14,396.84元，下降64.66%。其中:公務用車購置費決算支出0元，與上年持平。原因是本年未購置公務用車，無相關費用發生；公務用車運行維護費支出決算為7,870.00元，較上年減少14,396.84元，下降64.66%。公務用車運行經費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務用車次數頻率減少，導致油費、過路費支出減少。

3.2021年公務接待支出決算0.00元，與上年持平，我單位無公務接待相關業務發生。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出7,870.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0.00元，本單位沒有安排因公出國（境）任務，故本年因公出國（境）費為0.00元。

2.公務用車購置及運行維護費支出7,870.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出7,870.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展相關業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市農業機械安全監理站2021年僅有機關運行經費支出104,318.58元，與上年對比增加18379.26元，增長21.39%，主要原因本年度增加了其他商品服務支出為單位職工體檢費及其他交通費。部門機關運行經費主要用于機關日常運行所需的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、車輛運行費、專用材料費等日常公用經費支出，其中：辦公費3,869.62元，印刷費420.00元，水費282.82元，電費3,050.56元，郵電費745.00元，專用材料費817.00元，勞務費1,800.00元，公務用車運行維護費7,870.00元，工會經費23,353.58元，其他交通費用51,300.00元,其他商品和服務支出10,810.00元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市農業機械安全監理站部門資產總額4,045,668.57元，其中，流動資產9,522.31元，固定資產2,751,371.61元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1,284,774.65元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少6,064.7元，其中固定資產無變化。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

騰沖市農業機械安全監理站無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市農業機械安全監理站無其他需要說明重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市農業農業機械安全監理站不涉及專用名詞。

監督索引號53052200262700601111