監督索引號53052200531400301000

騰沖市安定醫院2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市安定醫院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市安定醫院概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市安定醫院是民政局下屬的獨立核算獨立編制的一個事業單位。其職能是負責“優撫”、“特困”精神障礙患者的診療、收治和康復工作；負責我市重性精神病居家免費維持治療工作；負責重性精神障礙患者的診療收治工作以及向社會提供心理衛生服務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年在市民政局的正確領導下，全院緊緊圍繞黨的十九大精神，理思路，破難題，多措并舉，積極開展各項工作。通過全院干部職工的共同努力，積極推進各項業務拓展，全年實現集中收治精神患者400余人，繼續做好院外重性精神患者管理及維持治療工作，實現醫療收入上繳國庫2100余萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市安定醫院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.財政全額撥款事業單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市安定醫院2021年末實有人員編制38人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制38人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員32人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以《項目績效自評表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市安定醫院2021年度收入合計12,852,777.67元。其中：財政撥款收入12,852,777.67元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少1,679,148.49元，下降11.55%，主要原因：一是2021年因疫情，醫院全年實行封閉管理，住院精神患者減少，財政補助住院A類精神患者救濟費減少。二是公用經費撥款收入減少1,436,574.28元，主要是財力不足，各項支出壓緊壓實，致日常經費撥款減少。三是項目支出撥款收入減少101,951.89元。主要是基本公共衛生經費項目撥款減少39,851.89元，重大公共衛生經費項目撥款減少50,000元，突發公共衛生事件應急處置項目增加3,000元，殘疾人事業的彩票公益金項目撥款減少15,100元，主要是因工作重心轉變，各級財政減少了項目資金的安排。

二、支出決算情況說明

騰沖市安定醫院2021年度支出合計12,852,777.67元。其中：基本支出12,779,629.56元，占總支出的99.43%；項目支出73,148.11元，占總支出的0.57%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少3,029,598.49元，下降19.08%?？傊С鰷p少主要原因：一是因疫情全年實行封閉管理，住院患者減少，醫院運轉各項支出相對減少。二是因財力的原因各項支出壓緊壓實，部分支出緩慢。三是因工作重心轉變，各級財政減少了項目資金的安排。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障單位正常運轉的日常支出12,779,629.56元。與上年對比減少1,577,496.6元，下降10.99%，主要原因：一是2021年A類精神住院患者人員救助資金減少173,319元。二是人員工資福利支出增加76,696.38元，人員工資福利支出增加主要是各項社會保障繳費基數增大，繳費金額增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,832,907.23元，占基本支出的45.64％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費6,946,722.33元，占基本支出的54.36％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市安定醫院完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出73,148.11元。與上年對比減少1,452,401.89元，下降95.21%，主要減少醫療專用設備購置款支出1,452,401.89元。而本年項目支出73,148.11元，資金主要用于市級優秀醫護人員獎勵3,000元，用于公共衛生工作辦公費18,100元，公共衛生工作電費支出18,908.11元，公共衛生工作電話費支出300元，公共衛生工作維修維（護）費支出32,840元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市安定醫院2021年度一般公共預算財政撥款支出12,852,777.67元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少3,029,598.49元，下降19.08%。主要原因：一是2021年A類精神住院患者人員救助資金減少173,319元。二是人員工資福利支出增加76,696.38元，人員工資福利支出增加主要是各項社會保障繳費基數增大，繳費金額增加。二是保運轉支出減少1,480,574.28元，下降17.57%。主要原因是資本性支出醫療專用設備購置減少。三是項目支出減少1,452,401.89 元，下降95.21%，主要原因是，醫療專用設備項目款減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出417,300.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.25%。主要用于在職人員機關事業單位養老保險及職業年金繳費支出。

9.衛生健康（類）支出12,435,477.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.75%。主要用于人員工資支出4,764，443.45元；用于醫療保障及其它社會保障繳費支出411,222.3元；用于對住院A類精神障礙患者伙食費補助支出239,941元；保運轉中用于辦公費支出94,117.5元，電費205,082.19元，座機費、訂書費等29,480元，醫療廢棄物處置112,560元，差旅費支出40,720.2元，醫院日常修繕及維護費用259,715.8元，工作人員參加各項培訓費用支出8,710元，購置藥品及耗材費用支出2,870,620.18元，合同工及勞務派遣支出2,516,290元，工會經費支出257,855.36元，公務用車支出8,719.58元，包車費用支出4,490元，醫護患者勞保服、病床用品、洗衣間用品等支出225,491.52元，資本性支出購置312,870元，特定工作項目支出

73,148.11元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市安定醫院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算43,750元，支出決算為8,719.58元，完成預算的19.93%。其中：2021年因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，年初未安排預算。公務用車購置及運行維護費支出預算數23,750元，支出決算數8,719.58元，完成預算數的36.71%。公務接待費支出預算數20,000元，支出決算數0元，完成預算數0%。 2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數支出小于預算的主要原因如下：

1. 2021年因公出國（境）費支出預算為0元，支出數0元，與年初預算無增減變動，原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業務發生。

2.公務用車購置及運行維護費支出預算數23,750元，支出決算8,719.58元，完成預算的36.71%。其中：公務用車購置支出預算數0元，支出決算數0元，與年初預算無增減變化，因不用購置公務用車年初未進行預算。公務用車運行維護費支出預算數23,750元，支出決算數8,719.58元，完成預算的36.71%,支出數小于預算數的原因是本年發生運行維護費用，因受疫情影響，經濟下行，財政資金困難，資金撥付進度緩慢。

3. 公務接待費支出預算數20,000元，支出決算數0元，完成預算數0%。支出決算數小于預算數的原因是疫情原因，我單位全年實際封閉管理，醫院食堂不進行外接，工作人員也不外出接待，因此本年無餐費接待支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少10,909.44元，下降55.58%。其中：因公出國（境）費支出為0元，與上年持平。公務用車購置及運行費支出與上年相比減少9,259.44元，下降51.50%。公務接待費支出與上年相比減少1,650.00元，下降100.00%。2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出數較上年減少的具體原因如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0元，與上年持平。因受疫情影響，2021年我單位無因公出國（境）費用支出。

2.2021年公務用車購置及運行維護費支出決算數8,719.58元，較去年支出減少9,259.44元，下降51.50%。其中：公務用車購置支出決算0元，與上年持平。公務用車運行維護費支出決算數8,719.58元，較去年減少9,259.44元，下降51.50%。2021年支出決算數較上年小于的原因是本年發生運行維護費用，因受疫情影響，經濟下行，財政資金困難，資金撥付進度緩慢。

3. 2021年公務接待費支出決算數0元，較上年支出減少1,650元，下降100%，2021年支出決算數較上年小于的原因是疫情原因，我單位全年實際封閉管理，醫院食堂不進行外接，工作人員也不外出接待，因此本年無餐費接待支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出8,719.58元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出8,719.58元。其中：公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出8,719.58元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公務用車所需車輛燃料費6,398元、保險費2,321.58元等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬事業單位，不涉及機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市安定醫院資產總額36，578,629.7元，其中，流動資產2,630,845.94元，固定資產31,861,503.76元，對外投資及有價證券0元，在建工程150,000元，無形資產凈值1,936,280元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減3,790，599.67元，其中固定資產增加661,330.1元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額94,484元，其中：政府采購貨物支出29,684元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出64,800元。授予中小企業合同金額94,484元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監督索引號53052200531400301111