監督索引號53052200531400201000

騰沖市殯儀館2021年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市殯儀館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市殯儀館概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.主要負責向社會提供遺體接送、冷藏、整容化妝、火化、遺體告別會和追悼會等各類殯葬服務；為喪戶提供骨灰盒等喪葬用品服務；承擔骨灰寄存等部分殯葬改革工作職能。

（二）2021年度重點工作任務介紹

騰沖市殯儀館從2003年從石頭山搬遷到侍郎壩大坡凹，得到上級部門的大力支持，以及得到財政部門的大力支持，通過這幾年的努力，現在的殯儀館大有改觀，2021年全年火化遺體4312具。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市殯儀館2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市殯儀館2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制9人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員8人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以《項目支出績效自評表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市殯儀館部門2021年度收入合計1,289,237.98元。其中：財政撥款收入1,289,237.98元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少376,111.3元，下降22.29%，主要原因分析因績效工資、年度績效考核獎勵降低，以及日常公用經費壓減所致。

二、支出決算情況說明

騰沖市殯儀館部門2021年度支出合計1,289,237.98元。其中：基本支出1,289,237.98元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對減少376,111.3元，下降22.29%，主要原因分析因績效工資、年度績效考核獎勵降低，以及日常公用經費壓減所致。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市殯儀館機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,289,237.98元。與上年對比減少376,111.3元，下降22.29%，主要原因分析因績效工資、年度績效考核獎勵降低，以及日常公用經費壓減所致。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,053,137.64元，占基本支出的81.69%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費236,100.34元，占基本支出的18.31%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市殯儀館機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元。與上年對比持平，主要原因分析我單位項目主要由福天投資開發有限公司負責，無項目支出安排。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市殯儀館部門2021年度一般公共預算財政撥款支出1,289,237.98元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少376,111.3元，下降22.29%，主要原因分析因績效工資、年度績效考核獎勵降低，以及日常公用經費壓減所致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1,199,138.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.01%。主要用于人員工資、商品服務支出（用于正常辦公支出）、對個人和家庭的補助收入遺屬補助。

9.衛生健康（類）支出90,099.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.99%。主要用于單位在職人員醫療保險、公務員醫療補助等支出。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市殯儀館部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為105,000.00元，支出決算為19,762.00元，完成預算的19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為19,762.00元，完成預算的21%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因按項目分析如下：

1、因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；與年初預算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位無因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業務發生。

2、公務用車購置及運行費支出決算減少75,238.00元，下降79.20%；與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數為105,000.00元，支出決算數為19,762.00元，完成預算的21.00%。支出決算數小于預算數的主要原因：要求公務用車運行維護費有所節約。嚴格按年初預算執行，無預算不支出。

3、公務接待費支出決算減少4,080.00元，下降100.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因受疫情影響本年無接待任務，接待任務較上年減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出19,762.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。原因是2021年因受疫情影響，我單位無因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業務發生。

2.公務用車購置及運行維護費支出19,762.00元。其中：公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出19,762.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要原因受疫情影響本年無接待任務，接待任務較上年減少。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于相關工作，產生的接待批次及人次等發生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于事業單位，不涉及機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市殯儀館部門資產總額4,029,830.35元，其中，流動資產144.98元，固定資產4,029,684.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少119,586.00元，其中固定資產減少119,586.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值119,586.00元；報廢報損資產1項，賬面原值119，586.00元，實現資產處置收入500元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

騰沖市殯儀館部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、本部門不涉及專用名詞。

監督索引號53052200531400201111

附件：騰沖市殯儀館2021年部門決算公開報告20221030100511203.docx

附件：騰沖市殯儀館2021年部門決算公開表20221030100534806.xls