監督索引號53052200536101301000

騰沖市馬站鄉衛生院2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市馬站鄉衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市馬站鄉衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、主要職能

1、鄉鎮衛生院以公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務。

2、加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發性公共衛生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業病和寄生蟲病等重大疾病。

3、認真執行兒童計劃免疫。積極開展慢性病的防治工作。

4、做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養狀況。

5、積極做好城鎮職工、居民醫療服務、計劃生育技術指導、康復等工作。

6、開展愛國衛生運動，普及疾病預防和衛生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環境衛生條件，引導和幫助農民建立良好的衛生習。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.提供公共衛生服務。

（1）落實農村居民健康檔案管理及服務。

（2）普及衛生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。

（3）執行國家免疫規劃要求，規范預防接種服務。

（4）及時發現、登記并報告轄區內發現的傳染病病例和疑似病例，參與現場疫情處理。

（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發育監測及評價，開展健康指導。

（6）開展孕產婦保健管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。

（7）對轄區65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。

（8）對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導。

（9）在上級業務機構的指導下，對轄區重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。

（10）協助處理轄區內突發公共衛生事件。

（11）接受衛生行政部門委托，對轄區內傳染病防治、學校衛生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。

（12）政府衛生行政部門規定的其他公共衛生服務。

2.提供基本醫療服務

（1）使用農村適宜技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病，對疑難病癥進行恰當的處理與轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。

（2）臨床科室重點設置內科、外科、兒科、中醫科等，加強急診、急救等建設。

（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。

（4）認真執行國家基本藥物制度，執行藥品集中采購和統一配送，實行零差率銷售。

（5）政府衛生行政部門批準的其他適宜的醫療服務。

3.其他任務。

（1）嚴格執行城鄉居民基本醫療保險政策規定，履行定點醫療機構職責，做好有關的政策宣傳、監管及服務工作。

（2）深入推進鄉村衛生一體化管理，對村衛生室實行規范化管理，負責村級衛生室的技術指導和鄉村醫生培訓等工作。

（3）認真履行家庭醫生簽約服務職責，為廣大群眾就醫提供方便快捷服務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市馬站鄉衛生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，即騰沖市馬站鄉衛生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市馬站鄉衛生院2021年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制24人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員24人（含參公管理事業人員0人）。其他人員0人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

空表說明：

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以《項目支出績效自評表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市馬站鄉衛生院2021年度收入合計10,897,779.09元。其中：財政撥款收入5,271,759.96元，占總收入的48.37%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入5,617,501.99元，占總收入的51.55%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8,517.14元，占總收入的0.08%?？偸杖肱c上年對比增加831,490.45元，增加8.26%；財政撥款與上年對比減少264,641.62元，減少4.78%；事業收入與上年對比增加1,092,906.77元，增加24.15%；其他收入與上年對比增加3,225.30元，增加60.95%?？偸杖胼^上年增加的原因分項描述如下：

1.財政撥款減少264,641.62元，主要原因分析為：一是人員經費較上年減少28,058.00元，主要原因為2021年7月辭職一人，月工資減少4,793.00元，年工資減少28,058.00元。二是項目資金（公共衛生服務資金）2021年撥款1,198,616.72元比上年1,685,634.00減少487,817.28元。

2.事業收入較5,617,501.99上年4,524,595.22增加1,092,906.77元主要原因分析為：我院中醫科開展火罐、針灸、推拿、理療等項目以及化驗室開展肝、腎功等項目帶來的收入。

3.其他收入8,517.14較上年5,291.84增加3,225.30元，主要原因為利息收入增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市馬站鄉衛生院2021年度支出合計9,472,451.63元。其中：基本支出8,707,573.93元，占總支出的91.93％；項目支出764,877.70元，占總支出的8.07％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%?？傊С雠c上年對比增加609,187.34元，增加6.87%；主要原因為：

1、工資福利支出3,027,428.94元較上年2,739,642.66元增加281,683.84元，主要原因為職工職稱變動及新招錄臨時工2人導致工資福利支出增加。

2、商品和服務支出3,609,611.31元較上年2,974,959.54元634,651.77元，主要原因為藥品支出及衛生材料支出增加、固定資產折舊費增加導致商品和服務支出增加。

3、對個人和家庭的補助210,318.00元較上年38,196.00元較上年172,122.00元，主要原因為新招錄鄉村醫生2人補助及遺屬補助增加導致對個人和家庭補助增加。、

4、資本性支出65,700.00較上年69,638.00元減少3,938.00元，主要原因為購置辦公設備減少導致資本性支出減少。

5、基藥補助撥款增加導致項目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市馬站鄉衛生院正常運轉的日常支出8,707,573.93元。與上年對比增加595,399.64元，增加7.34%，主要原因分析為：

1、工資福利支出3,027,428.94元，較上年2,739,642.66元增加281,683.84元，主要原因為職工職稱變動及新招錄臨時工2人導致工資福利支出增加。

2、商品和服務支出3,609,611.31元較上年2,974,959.54元634,651.77元，主要原因為藥品支出及衛生材料支出增加、固定資產折舊費增加導致商品和服務支出增加。

3、對個人和家庭的補助210,318.00元較上年38,196.00元較上年172,122.00元，主要原因為新招錄鄉村醫生2人補助及遺屬補助增加導致對個人和家庭補助增加。、

4、資本性支出65,700.00較上年69,638.00元減少3,938.00元，主要原因為購置辦公設備減少導致資本性支出減少。

其中：基本工資955,024.00元、津貼補貼等人員經費支出2,062,897.14元，占基本支出的34.66％；辦公費50,297.00元、印刷費7,757.00元、水電費5,631.50元、 差旅費2,212.00元、辦公設備購置等公用經費1,282,283.12元，占基本支出的14.73％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市馬站鄉衛生院為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出764,877.70元較上年增加751,090.00元增加13,787.70元，主要原因為基藥補助撥款增加導致項目支出增加。具體項目支出明細如下：

（1）、中央及省級基藥補助資金541,320.00元、用于村醫基藥補助，衛生院維修（維護）及設備購置。

（2）、殘疾人家庭醫生簽約服務費6,768.00元、用于殘疾人簽約服務。

（3）、2021年卡戶家庭醫生簽約省級補助資金65,788.54元、用于建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務。

（4）、提高鄉村醫生定額補助標準補助資134,080.96元、用于繳納鄉村醫生養老保險。

（5）、建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務個人繳費省級補助資金2,297.00元、用于家庭醫生簽約服務。

（6）、建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務個人繳費省級補助資金11,275.20元、用于家庭醫生簽約服務。

（7）、優秀護士和優秀醫務工作者表彰補助資金3,000.00元、用于優秀護士及優秀醫務工作者表彰。

（8）計劃生育事務348.00元、用于家庭醫生簽約服務。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市馬站鄉衛生院2021年度一般公共預算財政撥款支出5,275,399.96元,占本年支出合計的55.69%。與上年對比減少264,641.62元，減少4.78%。主要原因分析為：

1、工資福利支出3,017,921.14元較上年2,944,062.50元增加73,858.64元，主要原因為職工職稱變動導致工資福利支出增加。

2、商品和服務支出1,223,383.12元較上年1,548,142.80元減少324,059.68元，基本公共衛生服務資金財政撥款減少。

3、對個人和家庭的補助210,318.00元較上年38,196.00元較上年增加172,122.00元，主要原因為新招錄鄉村醫生2人補助及遺屬補助增加導致對個人和家庭補助增加。

4、資本性支出373,677.25較上年69,638.00元增加304,039.25元，主要原因為購置辦公設備65,008.25元及醫療設備308,669.00元導致資本性支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

8.社會保障和就業（類）支出324,627.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.16%。主要用于繳納在職職工的基本養老保險。

9.衛生健康（類）支出4,950,772.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.84%。主要用于工資福利支出2,909,280.86元；養老保險317,859.84元；醫療、生育保險177,461.98元；公務員醫療補助96,937.14元；失業、工傷保險15,531.18元，對個人和家庭的補助210,318.00元；商品和服務支出1,223,383.12元，基本公共衛生服務項目活動及保障單位日?；顒拥恼ｉ_展經費支出。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市馬站鄉衛生院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元,支出決算為3,075.46元,年初無預算，無對比情況。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為3,075.46元,年初無預算，無對比情況；公務接待費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是未安排年初預算，由于疫情形勢嚴峻，以及防疫工作需要，用公共衛生服務資金列支救護車燃油費、保險費等。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加3,075.46元,增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元,增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加3,075.46元,增長100%；公務接待費支出決算增加0.00元,增長0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是由于疫情形勢嚴峻，以及防疫工作需要，用公共衛生服務資金列支救護車燃油費、保險費等。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出3,075.46元，占100%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出3,075.46元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3,075.46元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于患者運送、下村老年人體檢等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市馬站鄉衛生院2021年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無增減變動。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市馬站鄉衛生院資產總額12,391,465.76元，其中，流動資產6,923,751.38元，固定資產5,418,711.38元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產49,003.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,205,844.77元，其中固定資產增加278,911.00元。本年處置資產賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；處置其它資產0.00項，賬面原值0.00元。實現資產處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

國有資產占有使用情況表
									單位：元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產					對外投資/有價證券	在建工程	無形資產	其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬元以上大型設備	其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	12,391,465.76	6,923,751.38	5,418,711.38	3,034,715.38	394,516.75	0.00	1,989,479.25	0.00	0.00	49,003.00
填報說明：		1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產
		2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產
		3.填報金額為資產“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市馬站鄉衛生院無民生項目、重點項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況需要說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監督索引號53052200536101301111