監督索引號53052200536101801000

騰沖市和順鎮衛生院2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市和順鎮衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市和順鎮衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責本鄉鎮的衛生工作法律、法規、政策的貫徹，衛生事業發展規劃和工作計劃的制訂，社會公共衛生工作的組織和實施。

2.負責本鄉鎮的基本醫療服務。

3.負責本鄉鎮突發公共衛生事件的報告，并依據上級部門要求組織實施處置。

4.負責本鄉鎮轄區內的衛生信息統計、分析、上報。

5.負責對本鄉鎮轄區內村級衛生組織和鄉村醫生的業務指導和培訓。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1、公共衛生服務及疫情防控工作

（1）落實農村居民健康檔案管理及服務。

（2）普及衛生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。

（3）執行國家免疫規劃要求，規范預防接種服務。

（4）及時發現、登記并報告轄區內發現的傳染病病例和疑似病例，參與現場疫情處理。

（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發育監測及評價，開展健康指導。

（6）開展孕產婦保健管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。

（7）對轄區65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。

（8）對高血壓、似個人隱私身份信息等慢性病患者進行隨訪指導，對確診高血壓、似個人隱私身份信息等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導。

（9）接受衛生行政部門委托，對轄區內傳染病防治、學校衛生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。

（10）積極做好疫情防控工作，疫情防控工作常態化。

(11)扎實開展“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”愛國衛生“七個專項行動”，助力常態化疫情防控，切實提升人居環境。

2、基本醫療服務

（1）使用農村適宜技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病，對疑難病癥進行恰當的處理與轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。

（2）臨床科室重點設置內科、外科、兒科等，加強急診、急救等建設。

（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。

（4）認真執行國家基本藥物制度，執行藥品集中采購和統一配送，實行零差率銷售。

3、其他任務。

（1）嚴格執行城鄉居民醫療保險和城鎮職工醫療保險政策規定，履行定點醫療機構職責，做好有關的政策宣傳、監管及服務工作。

（2）深入推進鄉村衛生一體化管理，對村衛生室實行規范化管理，負責村級衛生室的技術指導和鄉村醫生培訓等工作。

（3）抓好醫德醫風、行風、黨風建設

組織召開專題會議，制定了治理商業賄賂制度及措施，完成平安醫院實施方案考核要求，本年度內無醫療糾紛發生，完善了內控制度，強化了項目資金管理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市和順鎮衛生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個，是騰沖市和順鎮衛生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市和順鎮衛生院2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制9人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員19人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

我單位無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費預算，也無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數據，因此公開空表。

我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以《項目支出績效自評表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市和順鎮衛生院2021年度收入合計4,387,594.90元。其中：財政撥款收入3,303,535.40元，占總收入的75.29%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入1,082,818.17元（含教育收費0.00元），占總收入的24.68%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,241.33元，占總收入的0.03%。與上年對比減少401,883.19元，下降8.39%，主要原因是：一般公共預算財政撥款收入減少，主要包括減少新冠肺炎疫情防控相關補助資金47,222.00元，基本公共衛生補助資金減少196,796.76元；基本藥物制度補助資金減少31,048.49元；增加中醫（民族醫）藥專項資金100,000.00元；村醫養老保險補助資金增加2,400.00元；事業單位醫療減少4,512.59元；公務員醫療補助減少3,155.52元；殘疾人康復補助減少432.00元；機事業單位基本養老保險繳費支出減少7,858.56元；與上年對比人員減少一人及績效工資、年度考核獎勵數額降低導致人員經費減少223,407.17元。

二、支出決算情況說明

騰沖市和順鎮衛生院2021年度支出合計3,963,669.00元。其中：基本支出3,670,657.49元，占總支出的92.61%；項目支出293,011.51元，占總支出的7.39%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少595,722.61元，下降13.06%，主要原因是本年減少新冠肺炎疫情防控相關補助資金支出47,012.00元，基本公共衛生補助資金支出減少196,796.76元；基本藥物制度補助資金支出減少31,048.49元；增加中醫（民族醫）藥專項資金支出100,000.00元；村醫養老保險補助資金支出增加2,400.00元；事業單位醫療減少4,512.59元；公務員醫療補助減少3,155.52元；殘疾人康復補助減少432.00元；機事業單位基本養老保險繳費支出減少7,858.56元；與上年對比人員減少一人及績效工資、年度考核獎勵數額降低導致人員經費減少223,407.17元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市和順鎮衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,670,657.49元。與上年對比減少754,418.12元，下降17.04%，主要原因是工資福利支出減少57,941.60元，商品和服務支出減少243,405.75元，對個人和家庭的補助減少180,136.4元，資本性支出減少2,825.00元。；其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,721,608.01元，占基本支出的74.14%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費949,049.48元，占基本支出的25.86%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市和順鎮衛生院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出293,011.51元。與上年對比增加158,695.51元，增長118.15%，主要原因是本年度中醫藥補助資金支出增加100,000.00元；重大公共衛生補助資金支出增加47,012.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.殘疾人康復1,872.00元， 主要用于家庭醫生簽服務工作。

2.其他衛生健康管理事務支出3,600.00元，用于醫療服務與保障能力提升補助。

3.基本藥物支出99,375.51元，主要用于鄉村醫生的收入補助。

4.重大公共衛生服務48,600.00元，主要用于哨點診室建設。

5.突發公共衛生事件應急處理3,000.00元，用于疫情防控突出醫務工作者表彰經費。

6.中醫（民族醫）藥專項100,000.00元；主要用于中醫館設施設備購置、維修維護。

7.其他計劃生育事務支出564.00元，用于建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務專項補助。

8.其他衛生健康支出3,600.00元，用于基層衛生人才能力提升培訓項目（鄉村醫生）補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市和順鎮衛生院2021年度一般公共預算財政撥款支出3,368,935.40元，占本年支出合計的85.00%。與上年對比減少325,613.24元，下降8.81%，主要原因是本年減少新冠肺炎疫情防控相關補助資金支出47,222.00元，基本公共衛生補助資金支出減少196,796.76元；基本藥物制度補助資金支出減少31,048.49元；增加中醫（民族醫）藥專項資金支出100,000.00元；村醫養老保險補助資金支出減少2,400.00元；事業單位醫療減少4,512.59元；公務員醫療補助減少3,155.52元；殘疾人康復補助減少432.00元；機事業單位基本養老保險繳費支出減少7,858.56元；與上年對比人員減少一人及暫停發放3個月政府性績效導致人員經費減少223,407.17元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

8.社會保障和就業（類）支出281,295.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.35%。主要用于款項2080505機關事業單位養老保險支付。

9.衛生健康（類）支出3,087,640.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.65%。主要用于工資福利支出2,604,122.73元，商品和服務支出483,517.31元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市和順鎮衛生院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為0.00元，與2020年持平。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與2020年持平；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，與2020年持平；公務接待費支出決算為0.00元，與2020年持平。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市和順鎮衛生院2021年機關運行經費支出0.00元，單位為事業單位不涉及機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市和順鎮衛生院資產總額7,559,912.01元，其中，流動資產1,220,374.67元，固定資產6,339,535.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產2.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少346,899.11元，其中固定資產增加108,898.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

騰沖市和順鎮衛生院無民生項目、重點項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市和順鎮衛生院無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位不涉及專用名詞。

監督索引號53052200536101801111