監督索引號53052200536102601000

         騰沖市蒲川鄉中心衛生院2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市蒲川鄉中心衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市蒲川鄉中心衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市蒲川鄉中心衛生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業單位，主要職能：貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規，執行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實際的具體政策措施，并有效地組織實施。編制本院預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作。我院主要承擔著蒲川鄉轄區內公共衛生及醫療衛生管理工作，保障全鄉人民群眾的健康并對村衛生室進行業務指導和培訓工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作

自新冠肺炎疫情發生以來，我院認真貫徹落實上級各部門關于疫情防控工作部署和會議精神，嚴格按照“堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策”的要求，堅持以強化責任擔當、優化管理措施、注重細化及時落實各項防控措施，為全市打好這場疫情防控阻擊戰構建起了牢固防線。

2.狠抓醫德醫風、全面提升我院整體形象

（1）整章建制、 科學謀劃，為提高工作效率，樹立務實高效的良好形象，我院先后制定了醫德醫風管理規定，行風評比工作方案，醫療糾紛、差錯事故處理辦法、各種醫療護理質量管理，急診急救等多種規章制度，使我院的行風建設工作得到了科學化、制度化管理，構成了在工作中人人有職責，處處有人抓的良好局面。

（2）以人為本，改善醫療服務質量，落實承諾服務，設立了舉報箱，公開舉報電話，為使意見和推薦落到實處，我院嚴格查處制度處理，一年來，我院未發現不良影響，醫院的整體形象明顯提升，群眾的滿意度明顯增強，受到廣大群眾的一致好評。

3.深化醫院改革，促進醫院發展

為適應醫療衛生改革，促進醫院快速發展。我院進一步深化分配制度的改革，以激發職工的積極性和創造性。為了體現按勞分配制度，本著重實績、重貢獻，向臨床一線人員和艱苦崗位傾斜，采取經濟指標與獎金掛鉤，堅持多勞多得的原則，形成獎優罰劣、獎勤罰懶的分配激勵機制。通過改革，轉變了工作作風，增強了職工的競爭意識和提高業務能力的自覺性，調動了職工積極性，使醫院工作出現了新局面。

4.加強醫院管理，促進內涵建設

加強醫院的基礎管理，為患者就醫提供可靠的醫療保障，為確保醫療質量和醫療安全，以“三基”為重點，進行多層次的業務訓練，請專家講課，組織多層次的教育，切實提高醫務人員的基礎理論、基本知識和基本操作水平，使全院醫護人員都能熟練地掌握急救技術和應急方法。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市蒲川鄉中心衛生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：騰沖市蒲川鄉中心衛生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市蒲川鄉中心衛生院2021年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制23人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員32人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

空表說明：

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以附表12《項目支出績效自評表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市蒲川鄉中心衛生院2021年度收入合計13,181,790.56元。其中：財政撥款收入6,030,348.49元，占總收入的45.75%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入7,135,842.83元（含教育收費0.00元），占總收入的54.13%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,599.24元，占總收入的0.12%。與上年14,315,656.93元對比減少1,133,866.37元，下降7.92%，主要原因分析：

1.財政補助收入與上年7,284,281.43元對比減少了1,253,932.94元，增長率為-17.21%，主要是工作重心轉變，各級財政減少了項目資金的安排，以及日常公用經費壓減所致。

2.事業收入與上年7,023,011.84元對比增加了112,830.99元，增長率為1.61%，主要原因是二類疫苗接種人次數增加及服務水平提高導致了醫療收入增長。

3.其他收入與上年8,363.66元對比增加了7,235.58元。增長率為86.51%，主要原因是銀行存款資金增長導致存款利息增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市蒲川鄉中心衛生院2021年度支出合計11,463,078.35元。其中：基本支出10,500,674.86元，占總支出的91.60%；項目支出962,403.49元，占總支出的8.40%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年11,633,040.07對比減少169,961.72元，下降1.46%，主要原因分析如下：

1.工資福利支出與上年4,207,343.47元對比增加340,362.40元，主要原因為本年度合同制職工工資增加，在職在編職工職稱變動及每年一次晉級等增加工資，因此工資福利支出增加。

2.商品和服務支出元與上年6,551,301.60元對比減少1,000,510.43元，主要原因是本年度受疫情影響，單位壓縮支出，辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護費、專用材料費等支出減少。

3.對個人和家庭的補助與上年506,875.00元對比增加381,022.33元，主要原因是2020年不含村醫養老保險，2021年增加村醫養老保險。

4.資本性支出與上年367,520.00元對比增加109,163.98元，主要原因是衛生院業務發展，新增醫療廢物暫存間建設，增加辦公設備購置。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市蒲川鄉中心衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出10,500,674.86元。與上年10,974,695.07元對比減少474,020.21元，下降4.32%，主要原因為：機關事業單位基本養老保險繳費支出增加10,282.08元，鄉鎮衛生院支出增加75,225.91元，基本公共衛生服務支出減少566,642.85元，行政事業單位醫療支出增加7,114.65元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,918,981.07元，占基本支出的46.84%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費5,581,693.79元，占基本支出的53.16%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市蒲川鄉中心衛生院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出962,403.49元。與上年658,345.00元對比增加304,058.49元，增長46.18%，主要原因為家庭醫生簽約服務支出增加17,792.38元、鄉村醫生養老保險補助支出增加157,019.13元、醫療廢物暫存間建設項目支出增加99,553.98元、新冠肺炎疫情防控緊急設備（長軸中頂轉運型救護車）采購項目專項資金支出增加125,000.00元，優秀醫生和優秀護士表彰項目增加4,000.00元，醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養）項目3,600.00元，醫療服務與保障能力提升項目增加174,020.00元，基本藥物補助資金減少226,927.00元，公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設補助資金減少50,000.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.2081104款項殘疾人事業發展補助資金支出8,328.00元，主要用于家庭醫生開展殘疾人康復工作。

2.2100199款項醫療服務與保障能力提升補助資金支出177,330.00元，主要用于專用設備購置；鄉村醫生養老保險補助資金專項經費支出86,400.00元，主要用于支付鄉村醫生養老保險單位部分。

3.2100302款項衛生院醫療廢物暫存間建設項目支出99,553.98元，主要用于醫療廢物暫存間建設。

4.2100399款項其他基層醫療機構支出458,083.51元，主要用于鄉村醫生基本藥物制度生活補助及繳納養老保險，家庭醫生簽約服務支出。

5.2100410款項突發公共衛生事件應急處理支出129,000.00元，其中：用于優秀醫生和優秀護士表彰4,000.00元、用于支付疫情防控工作用救護車購置125,000.00元。

6.2100799款項其他計劃生育事務支出108.00元，主要用于家庭醫生計劃生育獎勵與扶助項目；

7.2109999款項其他衛生健康支出3,600.00元，主要用于2021年醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養）項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市蒲川鄉中心衛生院2021年度一般公共預算財政撥款支出6,207,678.49元，占本年支出合計的54.15%。與上年對比減少39,049.89元，下降0.63%，主要原因分析：

1.工資福利支出與上年3,562,345.79元對比增加109,424.05元，主要原因為本年度合同制職工工資增加，在職在編職工職稱變動及每年一次晉級等增加工資，因此工資福利支出增加。

2.商品和服務支出與上年2,011,687.59元對比減少666,006.27元，主要原因是本年度基本公衛項目資金減少，導致維修（護）費及專用材料費支出減少。

3.對個人和家庭的補助與上年506,875.00元對比增加381,022.33元，主要原因是2020年不含村醫養老保險，2021年增加村醫養老保險。

4.資本性支出與上年165,820.00元對比增加136,510.00元，主要原因是增加了專用設備購置、公務用車購置。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

8.社會保障和就業（類）支出394,044.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.35%。主要用于繳納在職人員養老保險繳費支出385,716.48及家庭醫生簽約服務中的殘疾人簽約服務費8,328.00元。

9.衛生健康（類）支出5,813,634.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.65%。主要用于工資福利費支出3,286,053.36元，商品和服務支出1,337,353.32元，對個人和家庭的補助支出887,897.33元，資本性支出302,330.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市蒲川鄉中心衛生院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為125,000.00元，年初無預算，無對比情況。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為125,000.00元，年初無預算，無對比情況；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是由于疫情形勢嚴峻，以及防疫工作需要，2021年經上級研究決定，同意給我單位購置救護車一輛，該購置業務屬于年中受疫情影響緊急增加，故年初未安排預算。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加125,000.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加125,000.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長100.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是由于疫情形勢嚴峻，以及防疫工作需要，2021年經上級研究決定，同意給我單位購置救護車一輛，該購置業務屬于年中受疫情影響緊急增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出125,000.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出125,000.00元。其中：

公務用車購置支出125,000.00元，購置車輛0輛。由于邊境疫情形勢嚴峻，以及防疫工作需要，2021年8月經上級研究決定，同意給我單位購置救護車一輛，但本年該救護車購置費僅支付一半，另一半次年付清，且車輛尚未落戶，暫時未能確認固定資產，因此我單位本年有公務用車購置費，但公務用車購置數（輛）為0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市蒲川鄉中心衛生院2021年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無增減變動。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市蒲川鄉中心衛生院資產總額23,427,333.48元，其中，流動資產14,912,075.00元，固定資產原值8,515,256.48元，凈值4,296,609.11元。對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,133,144.82元，其中固定資產增加453,353.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值45,800.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市蒲川鄉中心衛生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市蒲川鄉中心衛生院無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、 本單位決算公開不涉及專用名詞。

監督索引號53052200536102601111