監督索引號53052200536102701000

             騰沖市新華鄉衛生院2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市新華鄉衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市新華鄉衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.騰沖市新華鄉衛生院為騰沖市衛生健康局管理的全額撥款事業單位，核定事業編制15名，領導職數2名。

2.衛生院以公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健及基本醫療等服務，并承擔著本轄區內的預防、婦幼、計劃生育手術以及防艾等衛生工作。

3.落實醫療機構疫情防控常態化要求，做好核酸采樣、物資儲備等疫情防控工作。

4.加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發性公共衛生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業病和寄生蟲病等重大疾病。

5.積極做好城鄉居民基本醫療保險服務、計劃生育技術指導、康復等工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.疫情防控工作

（1）新冠肺炎疫苗接種：上半年共接種第一針劑11769劑次，接種第二針劑11469劑次，第三針劑7182劑次，3-18歲接種3035人次，較好完成市級下達目標任務。

（2）核酸采樣工作：根據突出重點、分類實施，依法規范、動態調整，協調聯動、有序開展為原則，嚴格落實“新華鄉常態化疫情防控新冠病毒核酸檢測工作方案”。加強采樣隊伍建設，成立采樣隊13支，全鄉醫務人員均能進行規范采樣，掌握采樣操作流程和注意事項，對轄區十三類重點人員和十八類重點場所進行核酸采樣，規范送檢；按照騰沖市疫情防控指揮部要求，對全鄉范圍兩次開展全員核酸檢測，每周對全鄉醫務人員進行采樣送檢，2021年共計采樣2.5萬余人次，均為陰性。

（3）落實醫療機構疫情防控常態化要求，規范設置預檢分診室；落實首診負責制，村衛生所一律不得接診發熱患者，并做好轉診登記；進入醫院必須掃碼亮碼、測體溫、戴口罩、一米線，對發熱患者進行無縫管理，對藥店購買兩抗一退藥物人員進行追蹤，落實住院患者管理要求，一人一陪護，禁止探視，并于24小時內開展核酸檢測。

（4）做好物資儲備：對疫情防控所需物資進行采購、管理，對照衛健局材料清單（含消毒液、采樣物資、口罩等）進行采購。并做好出入庫記錄。

（5）支援口岸疫情防控工作：2021年按照騰沖市疫情防控指揮部統一安排，先后派出30余人次到猴橋隧道口、明光自治口岸參加疫情防控工作。

2.基本公共衛生服務

（1）加強慢病及老年人管理： 2021年對65歲以上老年人健康體檢1699人，體檢率84%，積極完成相關信息錄入，規范服務質量；對全鄉188名疑似個人隱私身份信息患者、1601名高血壓患者、101名重精患者、2名肺結核患者進行規范管理，定期隨訪。

（2）建成新華鄉計劃免疫規范門診，按要求開展轄區內的計劃免疫接種工作，0-6歲兒童1045人，系統管理1045人，管理率達100%；認真做好入托入學接種證查驗工作。

（3）繼續加強孕產婦管理：轄區管理孕產婦97人，已住院分娩40人次，未生57人（高危5人）。

（4）加大疑似個人隱私身份信息檢測力度，積極完成2021年疑似個人隱私身份信息管理“三個90%”工作目標。上半年共檢測8617人次，其中孕產婦97人次，其配偶檢測72人，跨境婚姻配偶138人。

（5）家庭醫生簽約服務：全鄉共成立家庭醫生簽約團隊12個，參加家庭醫生簽約服務醫務人員共計39人，2021年已累計簽約7262人，其中建檔立卡貧困人口6912人，已全部履約服務。

3.提高醫療服務能力

采取“走出去”、“請進來”的模式，醫共體安排下鄉帶教支援2名，新冠疫苗接種保障30人次；選派醫務人員到上級醫院進修3名，通過全體醫務人員共同努力，全年我院共收治門診患者35427人次，住院患者764人次，全年手術30臺，住院分娩9人，醫療收入較去年增長4.6%。切實提高我院醫療技術和服務水平，確保常見病、多發病不出鄉。

4.落實“七個專項行動”要求，做好醫療廢物分類收集處置及院感管理。

按各級要求，嚴格落實“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”七個專項行動，對職工餐廳、洗手設施、廁所進行改造，加強院感防控、消毒隔離等各項規章制度及技術標準，認真落實醫療廢物分類收集處置要求，負責對全鄉消毒工作進行技術指導。

5.完成疑似個人隱私身份信息篩查、結核菌素試驗

共完成35-64歲婦女似個人隱私身份信息篩查1353例，轉診79例。完成全鄉中小學新入學入托學生、教職員工結核菌素試驗近800例，全年結核可疑轉診31例，均未確診。

6.加強基層黨建

2021年為基層黨建質量提升年，衛生院支部深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、十九屆六中全會、黨史學習教育，組織全體黨員干部加強學習，創先爭優，今年七月榮獲騰沖市委頒發優秀基層黨支部稱號。

（1）扎實組織開展黨史學習教育和十九屆六中全會精神，學習習近平在中國共產黨建黨100周年上的講話精神，深入推進支部建設，積極加強黨內政治文化建設，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。

（2）按照騰沖市委統一部署開展“轉作風重實干爭一流”大討論活動，成立領導小組、完善學習方案、制定學習步驟、強化學習成果轉化，使大討論活動真正能推動我鄉醫療衛生事業發展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市新華鄉衛生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市新華鄉衛生院2021年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制15人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員15人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

我單位無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費預算，也無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數據，所以公開空表。

我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以《項目支出績效自評表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市新華鄉衛生院2021年度收入合計6,491,986.67元。其中：財政撥款收入3,134,991.88元，占總收入的48.29%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入3,355,667.42元（含教育收費0.00元），占總收入的51.69%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,327.37元，占總收入的0.02%。與上年對比減少164,271.22元，下降2.47%，主要原因分析：

1.財政撥款收入減少306,719.41元，下降8.91%，主要原因為：工作重心轉變，2021年各級財政減少了項目資金的安排，如基本公共衛生服務經費、疫情防控經費以及基本藥物制度等專項資金安排減少，以及日常公用經費壓減所致。

2.事業收入增加142,456.4元，增長4.43%，主要原因為2021年增加了新冠疫苗接種收入，二類疫苗接種費增加以及門診人次增加導致醫療收入增加。

3.其他收入為利息收入，與上年基本持平。

二、支出決算情況說明

騰沖市新華鄉衛生院2021年度支出合計5,701,095.44元。其中：基本支出5,052,396.43元，占總支出的88.62%；項目支出648,699.01元，占總支出的11.38%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比總支出減少1,670.39元，下降0.03%，與2020年基本持平。主要原因分析：一是2021年合同制人員增加，在職人員基本工資增加以及社會保障繳費基數提高，導致工資福利支出增加，人員經費增加；二是2021年無哨點診室建設項目，公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設項目專項補助資金減少，基本公共衛生服務支出減少以及基本藥物制度專項資金支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市新華鄉衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,052,396.43元。與上年對比增加11,509.94元，增長0.23%，主要原因為2021年合同制人員增加，在職人員基本工資增加以及社會保障繳費基數提高，導致工資福利支出增加，人員經費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,401,379.22元，占基本支出的47.53%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,651,017.21元，占基本支出的52.47%。人員經費人均支出80,045.97元，公用經費人均支出88,367.24元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市新華鄉衛生院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出648,699.01元。與上年對比減少13,180.33元，下降1.99%，主要原因為2021年無哨點診室建設項目，公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設項目專項補助資金減少，基本公共衛生服務支出減少以及基本藥物制度專項資金支出減少，具體項目開支及開展工作情況：

1.2081104款項殘疾人事業發展補助資金支出3,504.00元，主要用于家庭醫生開展殘疾人康復工作。

2.2100199款項醫療服務與保障能力提升補助資金支出64,800.00元，主要用于支付鄉村醫生養老保險單位部分。

3.2100302款項衛生院建設項目支出154,894.02元，主要用于我院門診住院綜合樓建設項目尾款支付。

4.2100399款項其他基層醫療機構支出418,756.99元，主要用于鄉村醫生基本藥物制度生活補助以及家庭醫生簽約服務支出。

5.2100410款項突發公共衛生事件應急處理支出3,000.00元，主要用于優秀醫生和優秀護士表彰。

6.2100799款項其他計劃生育事務支出144.00元，主要用于家庭醫生計劃生育獎勵與扶助項目。

7.2109999款項其他衛生健康支出3,600.00元，主要用于2021年醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養）項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市新華鄉衛生院2021年度一般公共預算財政撥款支出3,134,991.88元，占本年支出合計的54.99%。與上年對比減少238,970.75元，下降7.08%，主要原因分析：

1.工資福利支出與上年1,613,540.05元對比增加93,804.79元，同比增長5.81%，主要原因為2021年在職人員工資及社會保障繳費基數增加，故工資福利支出增加。

2.商品和服務支出與上年1,206,752.58元對比減少318,501.1元，同比下降26.39%，主要原因為2021年工作重心轉變，基本公共衛生服務支出與基本藥物制度支出減少，導致單位勞務費及維修維護費等支出大幅減少。

3.對個人和家庭的補助與上年397,920.00元對比增加141,475.56元，同比增長35.55%，主要原因為2020年不含鄉村醫生養老保險，2021年增加鄉村醫生養老保險。

4.資本性支出與上年155,750.00元對比減少155,750.00元，同比下降100%，主要原因為2021年單位未安排一般公共預算財政撥款進行基礎設施建設和購買設備。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

8.社會保障和就業（類）支出180,917.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.77%。主要用于單位在職人員基本養老保險繳納。

9.衛生健康（類）支出2,954,074.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.23%。主要用于2100199款項其他衛生健康管理事務（村醫養老保險支出）支出64,800.00元，2100302款項鄉鎮衛生院支出（含單位合同工工資、辦公費、水電費、印刷費、維修維護費等）1,573,408.44元，2100399款項其他基層醫療衛生機構支出（村醫生活補助及養老保險繳納）418,756.99元，2100408款項基本公共衛生服務支出734,732.45元，2100410款項突發公共衛生事件應急處理（優秀醫務人員表彰）3,000.00元，2100799款項其他計劃生育事務支出144.00元，2101102款項事業單位醫療保險支出100,778.8元，2101103款項公務員醫療補助支出54,853.44元，2109999款項其他衛生健康支出（衛生健康人才培養）3,600.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市新華鄉衛生院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初無預算，無預決算對比情況。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少1,156.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少1,156.00元，下降100.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為2021年單位“三公”經費支出均使用單位業務收入列支，未使用一般公共預算財政撥款列支。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛；本年未購置公務用車，無相關費用發生，故公務用車購置支出為0.00元。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛，本年公務用車運行維護費由單位業務收入列支，故公務用車運行維護支出為0.00元。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市新華鄉衛生院2021年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市新華鄉衛生院資產總額10,853,073.7元，其中，流動資產3,440,719.05元，固定資產7,412,352.65元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少79,662.40元，其中固定資產增加368,395.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

國有資產占有使用情況表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：元
項目	行次	資產總額	流動 資產	固定資產					對外投資/有價證券	在建 工程	無形 資產	其他 資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備	其他固定 資產
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	10,853,073.7	3,440,719.05	7,412,352.65	4,282,011.61	235,115.04	0.00	2,895,226.00			2.00
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產； 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產； 3.填報金額為資產“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市新華鄉衛生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市新華鄉衛生院無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、 本單位決算公開不涉及專用名詞。

監督索引號53052200536102701111