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索引號 01526030-7-/2023-0106001 發布機構 騰沖市財政局
公開目錄 政府預算 發布日期 2023-01-06 16:45:33
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關于騰沖市2022年市本級財政預算調整方案(草案)的報告

關于騰沖市2022市本級財政預算

調整方案(草案)的報告

 

20221228日在騰沖市第屆人大常委會第次會議上

騰沖市人民政府

 

主任、各位副主任、各位委員:

我向騰沖市屆人大常委會第次會議報告2022年預算調整方案(草案),請予審議。

一、背景

為深入貫徹落實中央、省、市穩經濟大盤決策部署,全面落實留抵退稅政策,一般公共預算收入持續負增長。一般公共預算收入預計可完成124,375萬元,為年初預算數171,100萬元的72.7%。同時受疫情持續影響,土地出讓收入大幅下降,預計可完成36,863萬元,僅為年初預算數189,000萬元的19.5%。三保、還本付息、鄉村振興、疫情防控等重點剛性支出不斷增加,導致全年財政收支與年初預算存在較大差距。鑒于以上因素,根據《中華人民共和國預算法》規定,需對年初預算進行調整。

、全市一般公共預算調整情況

(一)一般公共預算收入調整情況

全年一般公共預算收入調整為124,375萬元,同比減30,234萬元,減19.6%;比年初預算減46,725萬元,減27.3%。同口徑預計完成169,115萬元,同比增加6,179萬元,增3.8%。分稅種調整情況:稅收收入預計完成81,340萬元,同比減少35,564萬元,減30.4%,比年初預算減少57,660萬元,減41.5%;同口徑預計完成126,080萬元,同比增加849萬元,增0.7%。非稅收入預計完成43,035萬元,同比增加5,330萬元,同比增14.1%,比年初預算增加10,935萬元,增34%。分級調整情況:騰沖市本級一般公共預算收入調整為92,201萬元,比年初預算數130,091萬元減少37,890萬元,減29.1%,比上年完成數114,717萬元減少22,516萬元,減19.6%;鄉鎮一般公共預算收入調整為30,772萬元,比年初預算數34,544萬元3,772萬元,減10.9%,比上年完成數33,675萬元減少2,903萬元,減8.6%;邊合區一般公共預算收入調整為1,402萬元,比年初預算數6,466萬元減少5,064萬元,減78.3%,比上年完成數6,217萬元減少4,815萬元,減77.4%。

(二)一般公共預算支出調整情況

支出調整遵循牢固樹立過緊日子思想的原則,除保工資、?;久裆?、保必要運轉經費外,為保收支平衡,全力壓減項目支出。騰沖市一般公共預算支出調整為565,594萬元。其中:騰沖市本級一般公共預算支出調整為515,929,比年初預算數585,678萬元減少69,749萬元,11.9%。鄉鎮一般公共預算支出35,717萬元,比年初預算數42,318萬元減少6,601萬元,減15.6%。邊合區一般公共預算支出調整為13,948,比年初預算數12,404萬元增加1,544萬元,增12.4%。具體調整情況如下:

1. 騰沖市本級擬追加項目支出45,037萬元。第1—25

(1)還本付息33,335萬元;

(2)公益性項目建設資金2,550萬元;

(3)啟迪科學家小鎮運營補貼2,200萬元;

(4)政府績效考核2,162萬元(其中:行政1,936萬元、事業226萬元);

(5)疫情防控經費1,200萬元(年初預算安排2,000萬元,用預備費安排1,428萬元,全年本級財力安排4,628萬元);

(6)存量資金安排支出1,039萬元(易地扶貧搬遷項目補助資金377萬元、五進宗教活動場所建設資金50萬元、地質災害治理項目資金479萬元、廁所革命戶廁資金補助27萬元、2022年度人大建議辦理專項資金92萬元、購買城區空氣質量檢測系統集成設備資金14萬元);

(7)住房公積金830萬元;

(8)社會保障繳費589萬元;

(9)街道人員經費385萬元;

(10)非稅收入成本支出147萬元(疾控中心增加822萬元、公安局減少200萬元、干部學院減少240萬元、騰大律師事務所減少32萬元、教體局減少122萬元、校外活動中心減少15萬元、融媒體中心減少25萬元、農業技術推廣中心減少6萬元、農機推廣站減少3萬元、畜牧工作站減少9萬元、水利工程運行管理中心減少23萬元);

(11)一般債券利息及發行費147萬元;

(12)上繳保山市初高中學業水平考試報名費69萬元;

(13)優秀貧困學子及普通高校建檔立卡貧困戶家庭經濟困難學生學費補助66萬元;

(14)機關事業單位基本養老保險統籌外項目補助資金66萬元;

(15)村社區干部養老保險補助資金53萬元;

(16)義務教育學生營養改善計劃補助資金50萬元;

(17)省全運會龍舟賽經費42萬元;

(18)政協以前年度捐款對應安排的支出30萬元;

(19)部分退役士兵社會保險問題財政補助養老保險及醫療保險費25萬元;

(20)一職校世行貸款還本付息16萬元;

(21)省公費師范生培養經費11萬元;

(22)基本公共衛生項目補助資金10萬元;

(23)非物質文化遺產傳承人補助9萬元;

(24)博物館免開經費5萬元;

(25)職業高中國家助學金配套經費1萬元。

2. 騰沖市本級調減項目支出113,614萬元。1—40

(1)根據《云南省財政廳轉發財政部關于進一步做好盤活存量資金工作的通知》(云財預〔2022138號)文件要求,2022年底前,允許地方提前將當年無需使用的上年結轉資金全部收回預算統籌使用,調減上級???/font>72,695萬元;

2)根據《關于有效應對新冠肺炎疫情影響切實加強地方財政三保工作的通知》(財預〔202012號)文件要求,各級財政要更加樹立過緊日子的思想,厲行勤儉節約,大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。調減各部門經費18,131萬元(政府辦7萬元、發改局58萬元、教體局785萬元、民族中學242萬元、一中256萬元、三中138萬元、四中146萬元、五中239萬元、六中62萬元、七中112萬元、八中234萬元、益群中學143萬元、一幼106萬元、二幼65萬元、一職校117萬元、界頭鎮中心學校158萬元、曲石鎮中心學校83萬元、明光鎮中心學校127萬元、滇灘鎮中心學校44萬元、固東鎮中心學校187萬元、馬站鄉中心學校48萬元、猴橋鎮中心學校49萬元、北海鄉中心學校77萬元、和順鎮中心學校9萬元、騰越鎮中心學校144萬元、中和鎮中心學校106萬元、荷花鎮中心學校52萬元、清水鄉中心學校70萬元、芒棒鎮中心學校178萬元、五合鄉中心學校92萬元、蒲川鄉中心學校64萬元、新華鄉中心學校78萬元、團田鄉中心學校62萬元、三幼39萬元、實驗學校2萬元、民宗局116萬元、公安局1,527萬元、司法局6萬元、外事辦9萬元、人社局169萬元、民政局474萬元、殯儀館32萬元、安定醫院822萬元、敬老公寓84萬元、財政局249萬元、住建局386萬元、自然資源局898萬元、交通運輸局819萬元、路政管理大隊10萬元、工信局63萬元、農業農村局330萬元、農業技術推廣中心22萬元、農村經營管理站14萬元、農業機械化技術推廣站19萬元、水產工作站5萬元、農業環境保護監測與農村能源站13萬元、動物疫病預防控制中心13萬元、水務局543萬元、水利工程建設管理中心58萬元、水利工程運行管理中心27萬元、水資源開發利用管理中心41萬元、商務局562萬元、文旅系統329萬元、衛健系統1,459萬元、應急管理局166萬元、審計局25萬元、氣象局6萬元、機關事務管理局74萬元、統計局20萬元、生態環境局騰沖市分局77萬元、市場監督管理局285萬元、檔案館74萬元、林草系統318萬元、供銷合作社聯合社42萬元、組織部300萬元、宣傳部86萬元、農村廣播電視工作站69萬元、統戰部83萬元、團委13萬元、黨校236萬元、人大23萬元、政協40萬元、文聯18萬元、僑聯8萬元、殘聯165萬元、科協89萬元、紀委207萬元、編辦22萬元、紅會10萬元、工商聯6萬元、鄉村振興局13萬元、信訪局2萬元、市委辦70萬元、政法委270萬元、史志辦2萬元、綜合執法局222萬元、退役軍人事務局62萬元、武警中隊20萬元、投資促進局51萬元、醫療保障局11萬元、交警大隊1,056萬元、融媒體中心39萬元、邊境管理大隊74萬元、古保局12萬元、珠寶學院8萬元、政研室4萬元、接待辦43萬元、機關托兒所25萬元、防震減災局36萬元、環衛站150萬元、道路運輸管理局4萬元、人居辦17萬元);

3)鄉村教師差別化補助3,135萬元;

4)收回街道額度結余3,000萬元;

5)人員經費2,581萬元;

6)被征地農民6.8政策補助資金2,506萬元(從2020年起未安排兌付);

7)機關事業單位職業年金做實部分縣財政配套補助資金2,218萬元;

8)機關事業單位基本養老保險費收支缺口財政補助資金2,000萬元(2022年機關事業養老保險金已由社?;饘糍Y金統籌發放);

9)城鄉居民社會養老保險縣級配套補助資金1,006萬元(由于資金調度困難,建議先撥上級資金,本級暫不配套);

10)預備費1,000萬元;

11)城鄉居民醫療保險縣級補助資金892萬元;

12)村(社區)黨建工作經費689萬元;

13)城鄉居民醫療保險對建檔立卡人員參保補助資金566萬元;

14)農村低保補助資金541萬元;

15)政府農民工工資應急周轉金專項資金500萬元;

1620062018年特崗教師參加企業職工養老保險補繳補助資金354萬元;

(17)校長職級工資補助168萬元;

(18)高齡老人生活補助159萬元;

(19)體育彩票公益金149萬元;

(20)學前勞務派遣教師經費148萬元;

(21)黨建助理員補助資金132萬元;

(22)生源地助學貸款風險補償經費117萬元;

(23)殘疾人兩項補貼資金112萬元;

24)城市低保補助資金103萬元;

25)考察費100萬元;

26)出國經費100萬元;

27)鄉村公益性崗位補貼86萬元;

28)學科帶頭人補助資金84萬元;

29)村(居)民小組支部黨建工作補助資金72萬元;

30)自主就業退役士兵一次性經濟補助經費66萬元;

31)離休干部醫療補助50萬元;

32)孤兒補助資金40萬元;

33)家庭醫生簽約服務項目補助資金32萬元;

34)鄉村醫生各項補助22萬元;

35)北?;▓@水庫征占用地補償經費21萬元;

36)退役士兵靈活就業補助金經費18萬元;

37)教體局零星項目11萬元;

38)離職村干部生活補助資金5萬元;

39城鄉居民社會養老保險協辦員的工資補助資金4萬元;

40)民房災害保險專項資金1萬元。

3. 邊合區本級擬調增上級??罴皥@區基礎設施經費1,544萬元。

(三)調整后一般公共預算平衡情況

一般公共預算收入124,375萬元,上級補助收入484,371萬元,上年結余收入84,874萬元,調入資金13,225萬元(土地出讓收入調入12,836萬元、國有資本經營預算調入50萬元、其他調入339萬元),債券轉貸收入90,010萬元,收入總計796,855萬元。一般公共預算支出565,594萬元,上解上級支出38,207萬元,債券還本支出95,110萬元,調出資金17,077萬元,當年結轉80,867萬元,支出總計796,855萬元,收支平衡。

三、全市政府性基金預算調整情況

(一)政府性基金預算收入調整情況

政府性基金預算收入調整為38,444萬元(騰沖市本級土地出讓收入25,806萬元,邊合區土地出讓收入11,057萬元,彩票公益金收入1,581萬元),比年初預算190,300萬元減151,856萬元,減79.8%,比上年完成數93,492萬元減少55,048萬元,58.9%。

(二)政府性基金預算支出調整情況

政府性基金預算支出調整為115,339萬元,比年初預算149,166萬元減少33,827元,減22.7%。其中:騰沖市本級政府性基金支出調整為74,854萬元,比年初預算117,159萬元減少42,305萬元,減36.1%;邊合區政府性基金支出調整為40,485萬元,比年初預算32,007萬元增加8,478萬元,增26.5%。具體調整情況如下: 

1. 市本級擬追加項目支出936萬元。1—3

(1)土地開發支出840萬元;

(2)戶廁改造資金82萬元。

3)硯池、閆家塘湖提升改造建設項目農戶土地補償費14萬元;

2. 市本級調減項目支出43,241萬元。1—22

1)還本付息24,122萬元;

2)公益性項目建設資金4,575萬元;

3)上級???/font>3,644萬元;

4)保山浦發滇西邊境片區扶貧投資發展基金還本付息3,000萬元;

5)啟迪科學家小鎮運營補貼2,200萬元;

6)上年結轉安排的支出1,082萬元;

7)征地和拆遷補償支出897萬元;

8)彩票公益金安排的支出869萬元;

9)項目前期費810萬元;

10)航線補貼796萬元;

11)農村危房改造項目還本付息382萬元;

12)烤煙生產發展扶持專項資金315萬元;

13土地成本支出227萬元;

14)產業發展資金144萬元;

15)解決歷史遺留問題專項經費50萬元;

16)專項債券利息及發行費43萬元;

17)中醫院遷建項目還本付息41萬元;

18兩山基地復核評估費25萬元;

19)爭創國家生態文明建設示范市工作經費10萬元;

20)農村公路建設還本付息5萬元;

21)公眾體育健身中心建設項目還本付息3萬元;

 

 

22騰沖市易地扶貧搬遷項目農發行項目貸款還本付息1萬元。

3. 邊合區擬追加新增專項債券項目支出15,000萬元。中國猴橋緬甸甘拜地跨境經濟合作區境內園基礎設施建設項目專項債支出15,000萬元。

4. 邊合區調減項目支出6,522萬元。專項債券利息及發行費460萬元、園區基礎設施建設6,062萬元。

(三)調整后政府性基金預算平衡情況

政府性基金預算收入38,444萬元騰沖市本級政府性基金收入27,387萬元,邊合區政府性基金收入11,057萬元),上級補助收入4,729萬元,債券轉貸收入77,780萬元,上年結余4,394萬元,調入資金19,609萬元,收入總計144,956萬元?;痤A算支出115,339萬元(騰沖市本級政府性基金支出74,854萬元,邊合區政府性基金支出40,485萬元),債券還本支出14,280萬元,調出資金12,836萬元,上解支出2,501萬元,支出總計144,956萬元,收支平衡。

四、全市國有資本經營預算調整情況

2022年國有資本經營預算收入調整為120萬元,比年初預算30,180萬元減30,060萬元,減99.6%,比上年完成數1,024萬元減少904萬元,88.3%。

國有資本經營預算支出調整為87萬元,比年初預算17萬元增加70萬元;比上年完成數865萬元減少778萬元,減89.9%。 

調整后國有資本經營預算平衡情況:2022年國有資本經營預算收入120萬元、轉移性收入7萬元、上年結轉10萬元,國有資本經營預算支出87萬元,調出資金50萬元,收支平衡。

五、全市社會保險基金預算調整情況

2022年社會保險基金收入調整為180,052萬元,比年初預算數181,302萬元減少1,250萬元,0.7%,比上年完成數158,825萬元增加21,227萬元,增13.4%。社會保險基金支出調整為158,920萬元,比年初預算159,147萬元減少227萬元,0.1%,比上年完成數144,246萬元增加14,674萬元,增10.2%。年末滾存結余調整為96,312萬元,比年初預算數98,109萬元減少1,797萬元,減1.8%,比上年末滾存結余81,305萬元增加15,007萬元,增18.5%。

六、三保預算調整情況

按照上級三保測算口徑測算,2022年年初三保預算需求35.31億元,其中:保工資20.54億元、?;久裆?/font>12.4億元、保運轉2.37億元。預算調整數為35.8億元,其中:保工資20.76億元、?;久裆?/font>12.48億元、保運轉2.56億元。

七、特別匯報事項

2022年省財政廳、保山市財政局尚未發文明確政府債務限額,此次不作報告,待文件下發明確后再及時向常委會進行匯報。

主任、各位副主任、各位委員,今年受新冠肺炎疫情、經濟下行和國家減稅政策等諸多因素疊加影響,收支形勢復雜困難,我們將迎難而上、克難奮進,確保完成全年財政各項工作任務。

附件:騰沖市2022年地方財政預算調整方案(草案)


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